Как в 1С 8.3 исправить задолженность по счету 68.10?
Добрый день!
В 2016 году мы оплачивали гос.пошлину 7500,00. Я не увидела, по неопытности, в платежном поручении я не выбрала статью затрат. и в итоге ОСВ выглядело так:
[img big=/Files/ForumUpload/1984633_big.68.10 за 2016 год.id-o_1c8cj7lpg10j4duh2lk1kmq1medn.png]/Files/ForumUpload/1984633.68.10 за 2016 год.id-o_1c8cj7lpg10j4duh2lk1kmq1medn.png[/img]
Сейчас делая годовой у меня по счету 68.10 эти 7500,00 вылезли
[img big=/Files/ForumUpload/1984633_big.68.10 за 2017 год.id-o_1c8cj7pl01t83mfdtnprthlees.png]/Files/ForumUpload/1984633.68.10 за 2017 год.id-o_1c8cj7pl01t83mfdtnprthlees.png[/img]
и 447,80 , за 2017 год, тоже вылазит в остаток(.
Я не могу разобраться что не так. Пожалуйста подскажите как все это исправить? 😰 Ума у меня не хватает....
Программа:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.59.43)
В 2016 году мы оплачивали гос.пошлину 7500,00. Я не увидела, по неопытности, в платежном поручении я не выбрала статью затрат. и в итоге ОСВ выглядело так:
[img big=/Files/ForumUpload/1984633_big.68.10 за 2016 год.id-o_1c8cj7lpg10j4duh2lk1kmq1medn.png]/Files/ForumUpload/1984633.68.10 за 2016 год.id-o_1c8cj7lpg10j4duh2lk1kmq1medn.png[/img]
Сейчас делая годовой у меня по счету 68.10 эти 7500,00 вылезли
[img big=/Files/ForumUpload/1984633_big.68.10 за 2017 год.id-o_1c8cj7pl01t83mfdtnprthlees.png]/Files/ForumUpload/1984633.68.10 за 2017 год.id-o_1c8cj7pl01t83mfdtnprthlees.png[/img]
и 447,80 , за 2017 год, тоже вылазит в остаток(.
Я не могу разобраться что не так. Пожалуйста подскажите как все это исправить? 😰 Ума у меня не хватает....
Программа:
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.59.43)
Comments
-
Здравствуйте.
Сделайте Операцию, веденную вручную (последним рабочим днем 2017 года): Дебет 68.10 (налог/взнос) Кредит 68.10 (<>) -
simport, Добрый день!
Я сделала проводку:
[img big=/Files/ForumUpload/1984903_big.проводка.id-o_1c8cta51i6hd1dp5amd1ppn1hedd.jpg]/Files/ForumUpload/1984903.проводка.id-o_1c8cta51i6hd1dp5amd1ppn1hedd.jpg[/img]
При формировании ОСВ по счету видно что не висит сумма.
[img big=/Files/ForumUpload/1984903_big.68.10 за 2017 год3.id-o_1c8csmj3ip5ama11hicjf163211.png]/Files/ForumUpload/1984903.68.10 за 2017 год3.id-o_1c8csmj3ip5ama11hicjf163211.png[/img]
Но когда я ставлю галочку на уровни бюджетов:
[img big=/Files/ForumUpload/1984903_big.ОСВ настройки.id-o_1c8csp1d3sh8phb1og013kt1t611b.jpg]/Files/ForumUpload/1984903.ОСВ настройки.id-o_1c8csp1d3sh8phb1og013kt1t611b.jpg[/img]
получается что никуда сумма не делась.
[img big=/Files/ForumUpload/1984903_big.Безымянный.id-o_1c8ctanls1gnn1n7517b2163v1i4oi.jpg]/Files/ForumUpload/1984903.Безымянный.id-o_1c8ctanls1gnn1n7517b2163v1i4oi.jpg[/img]
И в бухгалтерском балансе в расшифровку попадает 🤔
[img big=/Files/ForumUpload/1984903_big.Расшифровка БО.id-o_1c8ctauuij4q10m3adk187j1tn.jpg]/Files/ForumUpload/1984903.Расшифровка БО.id-o_1c8ctauuij4q10m3adk187j1tn.jpg[/img]
Подскажите что я не так делаю 😓 -
Цитата: Я сделала проводку:по Региональному бюджету, а сальдо весит по Федеральному😉
-
simport, Вот это я ..... 🤯 ....😓😓😓 стыдно! Спасибо за помощь!!! 💐💐
-
Цитата: Вот это я .....Такое бывает в горячую пору по названием "Сдача отчетности"
-
Цитата: Цитата: Вот это я .....Такое бывает в горячую пору по названием "Сдача отчетности"😓😀 Да это точно👏💐
